(
(
г
Утверждаю
Врио директора
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24
и 20 25 годов ’)
с изменениями
от"' ^^
"^
4.
20 22? г.2
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя Муниципальное казенное учреждение "Управление образования городского округа Верхотурский"
Учреждение
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 2"
Единица измерения: руб.
(
(
Раздел 1.1. Поступления и выплаты (л/сч. 309061Ш0010)
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналити
ческий код
на 20 23
г.
3
4
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года5
0002
X
Доходы, всего:
1000
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
8
X
100
28 343 239,03
28 197 600,00
31 157 000,00
131
28 343 239,03
28 197 600,00
31 157 000,00
28 343 239,03
28 197 600,00
31 157 000,00
1110
1200
130
в том числе:
1210
130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
1220
130
1300
140
1310
140
1400
150
1500
180
целевые субсидии
1510
180
субсидии на осуществление капитальных вложений
1520
180
безвозмездные денежные поступления, всего
7
120
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
6
5
2
1100
за пределами
планового
периода
4
0001
в том числе:
планового
периода
на 20 25 г.
второй год
планового
периода
первый год
Остаток средств на начало текущего финансового года5
в том числе:
доходы от собственности, всего
г.
текущий
финансовый год
Федерации 3
1
на 20 24
131
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:
прочие поступления, всего 6
1980
X
1981
510
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
X
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналити
ческий код
4
на 20 23
г.
текущий
финансовый год
Федерации 3
1
на 20 24
г.
первый год
планового
периода
на 20 25
г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
8
2
3
4
5
6
7
2000
X
200
28 343 239,03
28 197 600,00
31 157 000,00
2100
210
25 902 600,00
26 203 000,00
27 081 200,00
X
в том числе:
оплата труда
2110
111
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2120
111
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
2130
113
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
2141
2142
119
119
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
2160
131
134
2170
139
X
2171
139
X
2172
139
X
2200
300
х
2210
320
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
X
211
19 858 200,00
19 881 800,00
20 544 500,00
266
99 000,00
100 900,00
106 400,00
X
X
|
X
213
5 945 400,00
6 220 300,00
6 430 300,00
X
X
X
X
X
|
X
262
2211
321
X
2220
340
X
2230
2240
350
X
360
X
2300
850
X
2310
851
X
2320
852
X
2330
853
X
2400
X
х
1
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналити
ческий код
на 20 23
г.
на 20 24
г.
на 20 25
г.
4
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
второй год
планового
периода
4
5
6
7
Федерации 3
за пределами
планового
периода
2
3
2410
2420
810
862
X
2430
863
X
2500
X
X
2520
831
2600
X
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, раЬот, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии
2610
2620
241
242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
1
8
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
X
X
220
2 440 639,03
1 994 600,00
4 075 800,00
244
220
2 440 639,03
1 994 600,00
4 075 800,00
из них:
услуги связи
2641
244
221
75 860,00
коммунальны е усл уги
2642
244
223
161 129,50
133 500,00
138 900,00
коммунальны е усл уги
2642
247
223
1 030 709,53
527 700,00
2 540 800,00
работы , у сл уги п о содерж анию и м ущ ества
прочие работы , усл уги
2643
244
225
147 850,00
135 900,00
141 400,00
2644
244
226
414 800,00
446 000,00
463 800,00
9 300,00
увеличение стоим ости основны х средств
2645
244
310
437 790,00
660 300,00
686 700,00
увеличение стоимости материальны х запасов
2645
244
341
10 700,00
11 100,00
11 600,00
увеличение стоимости материальны х запасов
2645
244
342
увеличение стоимости материальны х запасов
2645
244
344
30 000,00
увеличение стоимости материальных запасов
2646
244
346
97 000,00
80 100,00
83 300,00
увеличение стоимости материальных запасов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2646
2650
244
400
349
34 800,00
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2651
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2652
407
3000
100
в том числе:
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
X
налог на прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
Прочие выплаты, всего 9
возврат в бюджет средств субсидии
X
4000
X
X
4010
610
X
(
(
Раздел 1.2. Поступления и выплаты (л/сч.31906000010)
Код
Наименование показателя
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналити
ческий код
4
на 20 23
г.
текущий
финансовый год
Федерации3
1
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года 5
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового год а5
0002
X
Доходы, всего:
1000
5
на 20 24
г.
на 20 25
г.
первый год
второй год
за пределами
планового
планового
планового
периода
периода
периода
6
7
8
X
100
3 304 3 87 ,9 7
2 680 280 ,0 0
2 751 580 ,0 0
3 304 3 87,97
2 680 2 8 0 ,0 0
2 751 580 ,0 0
3 304 3 8 7 ,9 7
2 680 2 80,00
2 751 580 ,0 0
в том числе:
доходы от собственности, всего
1100
120
в том числе:
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
1200
130
1210
130
1220
130
1300
140
1310
140
1400
150
1500
180
целевые субсидии
1510
183
субсидии на осуществление капитальных вложений
1520
180
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
1900
в том числе:
прочие поступления, всего 6
1980
X
1981
510
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
-
-У '
'
■
'
X
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналити
ческий код
4
на 20 23
г.
текущий
финансовый год
г.
на 20 25
г.
первый год
второй год
за пределами
планового
планового
периода
планового
периода
7
8
периода
Федерации3
1
на 20 24
2
3
4
2000
X
200
2100
X
210
оплата труда
2110
111
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2120
111
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
2130
112
иные выплаты персоналу учреждений, - в части командировочных расходов и компенсаций
затрат на проезд
2130
112
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
2141
2142
119
119
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
2160
134
X
Р асходы , всего
в том числе:
6
2 680 280 ,0 0
2 751 580,00
1 266 827 ,0 0
898 380 ,0 0
898 380,00
211
953 7 84 ,0 0
690 000 ,0 0
690 000,00
266
0 ,00
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
5
3 304 387 ,9 7
х
X
X
212
I
f
X
222
25 000 ,0 0
213
288 0 4 3 ,0 0
X
208 3 80,00
208 3 8 0 ,0 0
X
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
X
X
2170
139
X
в том числе:
на оплату труда стажеров
2171
139
X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
2172
139
х
2200
300
X
2210
320
X
2211
321
X
2220
340
X
науки и техники, а также на предоставление ipairroe с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
2230
350
X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2240
360
2300
850
2310
851
X
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
X
социальные и иные выплаты населению, всего
!
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусст ва, образования,
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
X
0 ,0 0
X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
[
Сумма
Код по
Наименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
Аналити
ческий код
на 20 23
1
2
3
2400
X
на 20 24
г.
на 20 25
г.
первый год
второй год
за пределами
4
текущий
финансовый год
планового
периода
планового
периода
планового
периода
4
5
о
7
Федерации3
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
г.
8
X
(
(
Код
строки
11аименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналити
ческий код
на 20 23
г.
г.
на 20 25
г.
первый год
второй год
за пределами
4
текущий
финансовый год
планового
периода
планового
периода
планового
периода
4
5
6
7
8
Федерации 3
1
на 20 24
2
3
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2410
810
X
взносы в международные организации
2420
862
X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
2430
863
2500
X
290
2520
853
291
2600
X
220
1 987 5 60,97
1 781 9 0 0 ,0 0
1 853 200 ,0 0
2610
2620
241
342
(муниципального) имущества
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
220
1 987 5 60,97
1 781 9 00 ,0 0
1 853 200 ,0 0
1 781 9 00 ,0 0
1 853 2 0 0 ,0 0
из них:
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
\
X
X
50 0 0 0 ,0 0
ПОП по
X
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, раоот, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
из них:
тран спортн ы е р асх о д ы
2641
244
222
капитальны е влож ени я в объекты госуд ар ст вен н ой (м ун иц и пальной ) соб ствен н о сти
2642
2 44
228
р аботы , у сл у ги по со д ер ж а н и ю и м ущ е ст в а
п р о чи е р аб оты , у сл уги
2643
244
225
65 5 60,97
2644
244
226
117 5 0 0 ,0 0
5 0 0 0 ,0 0
у вели чен и е сто и м о сти о сн о в н ы х средств
2645
244
310
увели чен и е сто и м о ст и м атер и альн ы х зап асов
2645
244
341
увели чен и е сто и м о ст и м атери альн ы х зап асов
2645
244
342
1 7 70 2 0 0 ,0 0
увели чен и е сто и м о ст и м атери альн ы х зап асов
2646
244
346
29 3 0 0 ,0 0
увели чен и е сто и м о ст и м атери альн ы х зап асов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2646
2650
244
349
приобретение объектов недвижимого имущесгва государственными (муниципальными)
учреждениями
2651
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2652
407
3000
100
400
в том числе:
Вы платы, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
X
налог па прибыль 8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость *
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход *
3030
Прочие выплаты, всего '
X
4000
X
X
4010
610
X
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
f
(
(
Раздел 1.3. Поступления и выплаты (л/сч.33906000010)
Сумма
Код по
Наименование показателя
Код
строки
бюджетной
классификации
Российской
Аналити
на 20 23
г.
второй год
за пределами
4
финансовый год
планового
планового
планового
периода
периода
периода
6
7
8
3
4
0001
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового год а5
0002
X
Доходы, всего:
1000
120
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
121
1110
1200
130
1210
130
1220
130
1300
140
1310
140
1400
150
1500
180
целевые субсидии
1510
180
пожертвования
1520
180
5
X
100
в том числе:
арендная плата
г.
первый год
Остаток средств на начало текущего финансового го д а5
1100
на 20 25
текущий
2
доходы от собственности, всего
г.
ческий код
Федерации 3
1
на 20 24
131
1 754 842 ,5 6
589 0 0 0 ,0 0
589 000,00
63 886,56
65 0 0 0 ,0 0
65 000,00
63 886,56
65 0 0 0 ,0 0
65 000,00
691 0 00,00
524 0 0 0 ,0 0
524 000,00
691 0 00,00
524 0 0 0 ,0 0
524 000,00
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
131
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
платные услуги
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
131
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
прочие доходы, всего
999 9 5 6 ,0 0
в том числе:
доходы от операций с активами, всего
189
999 9 5 6 ,0 0
1900
в том числе:
189
реализация металлолома
прочие поступления, всего 6
1980
X
1981
510
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
X
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналити
на 20 23
г.
ческий код
текущий
4
финансовый год
Федерации3
1
на 20 24
г.
на 20 25
г.
за пределами
первый год
планового
второй год
планового
периода
периода
планового
периода
7
8
2
3
4
2000
X
200
2100
X
210
оплата труда
2110
111
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2120
111
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
2130
113
2140
119
2141
2142
119
119
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
2150
131
X
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
2160
134
X
2170
139
X
на оплату труда стажеров
2171
139
X
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
2172
139
X
2200
300
X
2210
320
х
2211
321
X
2220
340
X
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
2230
350
X
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2240
360
X
2300
850
2310
851
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
211
5
6
1 754 842 ,5 6
589 0 00,00
589 000,00
39 0 0 0 ,0 0
52 0 0 0 ,0 0
52 000,00
X
30 0 0 0 ,0 0
40 0 0 0 ,0 0
40 0 00,00
X
266
X
х
213
9 0 00,00
12 0 0 0 ,0 0
!
12 000,00
X
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
социальные и иные выплаты населению, всего
X
X
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
i
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
291
12 0 00 ,0 0
12 0 00 ,0 0
12 0 0 0 ,0 0
X
X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
2320
852
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
X
2400
X
X
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
291
12 0 00 ,0 0
12 000 ,0 0
12 0 00,00
X
\
<
(
Код
строки
Наименование показателя
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналити
ческий код
4
на 20 23
г.
текущий
финансовый год
Ф едерации3
1
2
3
4
5
на 20 24
г.
на 20 25
г.
первый год
второй год
планового
периода
планового
периода
6
7
за пределами
планового
периода
8
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2410
810
X
взносы в международные организации
2420
862
X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
2430
863
X
2500
X
X
2520
831
2600
X
X
220
1 703 842 ,5 6
525 0 00,00
525 0 00,00
1 703 842 ,5 6
525 0 00,00
525 000,00
105 0 0 0 ,0 0
105 0 00,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, раоот, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологии
2610
2620
Ш
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
2640
244
220
241
из них:
у сл уги связи
2641
244
221
к ом м унальны е у сл уги
2642
247
223
93 886 ,5 6
р аб оты , у сл у г и п о со д ер ж а н и ю и м ущ е ст ва
п р о чи е р аботы , усл уги
2643
244
225
999 9 5 6 ,0 0
264 4
244
226
0 ,0 0
увели чен и е сто и м о ст и о сн о вн ы х средств
2645
244
310
увели чен и е сто и м о сти м атери альн ы х зап асов
2645
244
345
увели чен и е сто и м о сти м атери альн ы х зап асов
2645
244
342
600 0 0 0 ,0 0
400 000 ,0 0
4 0 0 0 00,00
увели чен и е сто и м о сти м атери альн ы х зап асов
2646
244
346
10 0 0 0 ,0 0
20 0 0 0 ,0 0
20 0 00,00
увели чен и е сто и м о ст и матери альн ы х зап асов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2646
2650
244
400
349
2651
406
2652
407
3000
100
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
X
в том числе:
налог на прибыль8
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие д о х о д 8
3030
П рочие выплаты, всего 9
возврат в бюджет средств субсидии
X
4000
X
X
4010
610
X
\
Наименование показателя
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Аналити
ческий код
4
на 20 23
г.
текущий
финансовый год
Федерации3
1
2
3
4
5
на 20 24
г.
на 20 25
г.
второй год
за пределами
периода
планового
периода
планового
периода
6
7
8
первый год
планового
1 В случае утерж дения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
АВ
графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г ., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических
показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
П о строкам 0001 и 0002 указываются плакируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются
на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за
счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между
головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
1
1
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 20 23
г.
на 20 24 г.
(текущий
финансовый
год)
(первый год
планового
периода)
на 20 25 г.
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
8
3
4
5
6
7
26000
X
6 917 610,64
4 243 500,00
4 392 400,00
26100
X
26200
X
26300
X
26400
X
6 917 610,64
2 811 100,00
2 923 700,00
2 455 600,00
2 811 100,00
2 923 700,00
2 455 600,00
2 811 100,00
2 923 700,00
4 462 010,64
1 432 400,00
1 468 700,00
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
1.2
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
1.3
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (дог оворам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
1.4
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
X
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
X
1.4.3
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 1'
26430
X
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
26440
X
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
X
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26442
X
26450
X
1.4.5
за счет прочих источников финансового обеспечения
(
(
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
X
26500
X
на 20 23 г.
(текущий
финансовый
год)
на 20 24
г.
(первый год
планового
периода)
на 20 25 г.
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
6 917 610,64
4 243 500,00
4 392 400,00
6 917 610,64
4 243 500,00
4 392 400,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
3
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
в том числе по году начала закупки:
26610
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Врио директора
(должность) ’ *
Исполнитель
Гл .бухгалтер
___^
О
/
Л Н..Петухова
(должность)
20 22
г.
•с о г л а с о в а н о
Нач^цъник М К У "Управления образования городского округа Верхотурский"
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
И.В.Девятерикова
(расшифровка подписи)
В Разделе 2 "Сведения по вьшлатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку -шайров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам ни закупку топпров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), п также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государстве-ним к и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соот ветствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"
1_ Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44 -Ф З и Ф едеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель пе формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по
соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения
Таблица 1
РАСЧЕТ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
УВП
Вид выплат
Сумма за
месяц
1
Количе
ство
месяце за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
в
муниципального задания
2
3
Фонд оплаты труда по 134300,20
должностным окладам
12
Установленная
численность, единиц
5,5
5,5
Компенсационные
выплаты - всего
28124,16
Стимулирующие
выплаты - всего
39742,31
Итого по КОСГУ 211 202166,67
(строка
2110
приложения к Порядку)
Сумма на год (рублей), в том числе:
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе
(за плату, частичную плату)
в рамках выполнения
муниципального задания
сверх установленного
муниципального задания
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
5
6
7
4
1611602,40
1611602,40
12
337489,88
337489,88
12
476907,72
476907,72
12
2426000,00
2426000,00
педагогические работники
Вид выплат
Сумма за
месяц
Количе
ство
месяце за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
в
муниципального задания
1
3
Фонд оплаты труда по 701178,81
должностным окладам
12
Установленная
численность, единиц
41,28
41,28
Компенсационные
выплаты - всего
238905,58
Стимулирующие
выплаты - всего
235882,28
Итого по КОСГУ 211 1175966,67
(строка
2110
приложения к Порядку)
Сумма на год (рублей), в том числе:
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе
(за плату, частичную плату)
в рамках выполнения
муниципального задания
сверх установленного
муниципального задания
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
5
6
7
4
8414145,72
8414145,72
12
2866866,92
2866866,92
12
2830587,36
2830587,36
14111600,00
14111600,00
Местный бюджет
Вид выплат
1
Сумма за
месяц
Количест
во
месяцев за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
2
3
Сумма на год (рублей), в том числе:
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе
(за плату, частичную плату)
в рамках выполнения
муниципального задания
сверх установленного
муниципального задания
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
5
6
7
4
Фонд оплаты труда по 153102,50 12
должностным окладам
1837230,00
1837230,00
Установленная
численность, единиц
14,15
14,15
0
0
Компенсационные
выплаты - всего
73908,33
12
960700,00
960700,00
Стимулирующие
выплаты - всего
40031
12
522670,00
522670,00
3320600,00
3320600,00
Итого по КОСГУ 211 264325,00
(строка
2110
приложения к Порядку)
30000,00
30000,00
(
(
Таблица 1.1
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Количество физических лиц, работающих в нерабочие праздничные дни
Сумма (рублей)
1
6
Областной бюджет (педагогический состав)
68100,00
Областной бюджет (УВП)
15000,00
Федеральный бюджет (классное руководство)
0,00
Местный бюджет
15900,00
<
(
Вид выплат
Сумма
за
месяц
Количество
месяцев
2
1
12
Установленная
численность, единиц
10
10
Сумма на год (рублей), в том числе:
за счет субсидии на иные цели
«ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство педагогическим
работникам муниципальных
образовательных организаций,
расположенных на территории
Свердловской области,
реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего
общего образования, в том
числе адаптированные
основные общеобразовательные
программы»
4
3
Фонд оплаты труда по 57500
должностным окладам
690000,00
Компенсационные
выплаты - всего
Стимулирующие
выплаты - всего
Итого по КОСГУ 211 57500
(строка
2110
приложения к Порядку)
12
;
•
.
педагогические работники (классное руководство)
690000,00
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе
(за плату, частичную плату)
в рамках выполнения
муниципального задания
сверх установленного
муниципального задания
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
5
6
7
<
(
Вид выплат
Сумма
за
месяц
1
Количество
месяцев
2
12
Установленная
численность, единиц
10
10
Сумма на год (рублей), в том числе:
за счет субсидии на иные цели
«ежемесячное денежное
вознаграждение за классное
руководство педагогическим
работникам муниципальных
образовательных организаций,
расположенных на территории
Свердловской области,
реализующих образовательные
программы начального общего,
основного общего и среднего
общего образования, в том
числе адаптированные
основные общеобразовательные
программы»
3
Фонд оплаты труда по 57500
должностным окладам
4
263784,00
Компенсационные
выплаты - всего
Стимулирующие
выплаты - всего
Итого по КОСГУ 211 57500
(строка
2110
приложения к Порядку)
12
Заработная плата советника
КБК 906 0702 12 2 ЕВ 517F
263784,00
за счет поступлений от оказания услуг на платной основе
(за плату, частичную плату)
в рамках выполнения
муниципального задания
сверх установленного
муниципального задания
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
5
6
7
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
областной бюджет (учебноИсточник финансового обеспечения
вспом. персонал)_____________
КОСГУ 213 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
№
п/п
1
1
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма
взноса,
руб.
2
3
4
X
533720,00
2426000
533720,00
X
75206,00
2426000
70354,00
2426000
4852,00
2426000
123726,00
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
по ставке 22,0%
1.2
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
1.3
Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
всего
в том числе:
1.1
2.1
2.2
2.3
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5
профессиональных заболеваний по ставке 0,. %*
2.4
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
737200,00
Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
(
i
областной бюджет
Источник финансового обеспечения
(пед.персонал)
КОСГУ 213 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
Сумма
взноса,
руб.
4
X
3049728,00
14111600
3104552,00
X
430232,80
14111600
402009,60
14111600
28223,20
14111600
719691,60
в том числе:
по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
3
Размер базы
для начисления
страховых
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
4282300,00
Источник финансового обеспечения
местный бюджет
КОСГУ 213 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
1
2
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
1.1
в том числе:
по ставке 22,0%
1.2
по ставке 10,0%
1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
Размер базы
для начисления
страховых
3
X
Сумма
взноса,
руб.
4
3320600
734701
X
102939
734701
в том числе:
2.1
2.2
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
96297
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
Федерации по ставке 0,0%
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
3
3320600
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
3320600
6641
3320600
169351
X
925900,00
(
(
Источник финансового обеспечения
предпринимательская деят-ть
Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в
№
п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1
Размер базы
для начисления
страховых
3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
Сумма
взноса,
руб.
4
X
в том числе:
1.1
по ставке 22,0%
1.2
по ставке 10,0%
1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации для отдельных категорий плательщиков
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе:
2.1
обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
2.2
Федерации по ставке 0,0%
2
2.3
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.4
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
2.5
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
30000
6600,00
X
930,00
30000
870,00
30000
60,00
30000
1530,00
X
9000,00
(
(
областной бюджет (классное
Источник финансового обеспечения
руководство) КФО 5__________
КОСГУ 213 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
1
2
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
1.1
по ставке 22,0%
1.2
по ставке 10,0%
1.3
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в том числе:
2.1
обязательное социальное страхование на случай временной
2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
Итого:
Размер базы
3
X
Сумма
4
151800,00
690000
151800,00
X
21390,00
690000
20010,00
690000
1380,00
690000
35190,00
208380,00
* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные
Источник финансового обеспечения
КБК 906 0709 12 2 ЕВ 51790
КОСГУ 213 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской
№
Наименование государственного внебюджетного фонда
2
1
1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе:
1.1
по ставке 22,0%
1.2
по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской
1.3
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
2
в том числе:
2.1
обязательное социальное страхование на случай временной
2.2
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской
2.3 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.4 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
2.5 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
Итого:
Размер базы
3
X
Сумма
4
58032
263784
58032
X
8177
263784
7650
263784
528
263784
13453
79663
X
Таблица 2
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Наименование
показателя (вид
связи)
1
Кредиторская(со Единица
знаком
измерен
дебиторская(со
ИЯ
знаком
задолженность
(рублей на начало
года)
2
Количество
в год
в том
числе на
периоде
января по
ноябрь
4
5
3
Стоимость
услуги в
месяц
(рублей)
Всего
6
7 = 2 + (5 х
6)
Сумма (рублей), в том числе:
за счет
за счет поступлений от
субсидии
оказания услуг на
платной основе (за плату,
на
финансовое
частичную плату)
обеспечени
е
в рамках
сверх
выполнени выполнен установленн
ИЯ
я
ого
муниципал муниципа муниципальн
льного
ого задания
ьного
задания
задания
8
9
10
за счет субсидии
на иные цели)
11
Таблица 3
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ
Наименование
показателя (вид
связи)
1
Абонентская
плата за номер
(местный
Кредиторская(со Единица
знаком "+"),
измерен
дебиторская (со
ИЯ
знаком "-")
задолженность
(рублей на начало
года)
2
Количество
в год
в том
числе на
период с
января по
ноябрь
4
5
3
Мес.
12
12
Стоимость
услуги в
месяц
(рублей)
Всего
6
7 = 2 + (5 х
6)
741,66
Сумма (рублей), в том числе:
за счет
субсидии
на
финансовое
обеспечени
е
выполнени
я
муниципал
ьного
задания
8900,00
за счет
поступлений от
за счет поступлений от
оказания услуг
оказания услуг на
на платной
платной основе (за плату,
частичную плату)
основе (за плату,
частичную плату)
в рамках
сверх
выполнен установленн
ИЯ
ого
муниципа муниципальн
ого задания
льного
задания
9
8900,00
10
11
бюджет)
Услуги интернет
провайдера
(областной
бюджет)
Мес.
12
12
5580
Итого
66960,00
66960,00
75860,00
75860,00
Таблица 4
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
Наименование
услуги
Стоимость
услуги в месяц
Сумма (рублей в год), в том числе:
Всего
за счет субсидии на за счет поступлений от оказания услуг на платной
иные цели
основе (за плату, частичную плату)
1
2
3
4
Транспортные
расходы
6000
17
25000,00
в рамках выполнения
муниципального задания
сверх
установленного
муниципального
задания
5
6
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
7
Таблица 5
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Наименование
услуги
Кредиторска
я (со знаком
дебиторская
(со знаком
")
задолженнос
ть(рублей на
начало года)
1
Плановый объем
потребления в
натуральных
единицах
в год
2
Тариф
за счет поступлений от
оказания услуг на
платной основе (за
плату, частичную плату)
(руб.)
в том
числе на
период с
января
по
ноябрь
3
Сумма (рублей), в том числе:
Всего
4
5
за счет
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальн
ого задания
6 = 2 + (4 х 5)
за счет поступлений от
оказания услуг на платной
основе (за плату, частичную
плату)
в рамках
сверх
выполнения
установленн
муниципально
ого
го задания
муниципальн
ого задания
7
8
9
10
Электрическая
энергия
77196
77196
7,34
465700
465700
465700
30000
Вывоз ЖБО
380
350
260
98800
98800
98800
0
Вывоз твердых
коммунальных
отходов
75
66
831,06
62329,50
62329,50
62329,50
0
Оплата
за
Теплоэнергию
36,019
Гкал
/мес.
21,231
1845,74 565009,53
565009,53
565009,53
63886,56
1 1 9 1 8 3 9 ,0 3
1 1 9 1 8 3 9 ,0 3
9 3 8 8 6 ,5 6
Итого
1 1 9 1 8 3 9 ,0 3
(
(
Таблица 6
РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ
Наименование
арендуемого
имущества
1
Количество
арендуемого
имущества
2
Сумма
арендной
платы в
месяц
3
Сумма арендной платы в год, рублей, в том числе:
всего
за счет поступлений от оказания услуг на
платной основе (за плату, частичную плату)
за счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания
в рамках выполнения
муниципального
задания
сверх установленного
муниципального
задания
5
6
7
4
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
8
Таблица 7
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИМУЩЕСТВА,
________ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДОВ НА РЕМОНТ_________
Наименование
услуги
Кредита Единица
рская (со измерени
знаком
я
«+»),
дебитор
ская (со
знаком
«-«)
задолже
нность
(рублей
на
начало
года)
Количество
в год
в том
числе
на
период
с
января
по
ноябрь
Стоимость
услуги в
месяц
(рублей)
Сумма (рублей), в том числе:
всего
за счет
субсидии
на
финансовое
обеспечени
е
выполнени
я
муниципал
ьного
задания
за счет
поступлений
от оказания
услуг на
платной
основе (за
плату,
частичную
плату)
в
рамках
выполн
ения
муници
сверх
устан
овлен
нота
му ни
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
За счет
субсидии на
иные цели
t
1
2
мес.
Услуги
СЭС
акаридцидная
(местный бюджет)
пально ципал
го
ьного
задани задан
я
ия
4
3
Услуги
электрика
(местный бюджет)
—< ----------
12
5
6
7 = 2 + (5 х
6)
8
11
5717,00
68600
68600
Кол-во
2
обработок
(два
участка)
2
3808,16
7616,32
7616,32
Услуги
СЭС
дезинфекция,
дезинсекция,
дератизация
(местный бюджет)
Кол-во
12
обработок
11
858,33
10300,00
10300,00
Услуги
СЭС
Проведение
исследований
физ. факторы
(местный бюджет)
Кол-во
18
исследова
ний
18
1905,55
34683,68
34683,68
Поверка
весов
(местный бюджет)
шт.
2
2250
4500,00
4500,00
Замеры
сопротивления
изоляции
2
9
10
11
12
51660,97
0
0
Заправка
картриджа
(областной
бюджет), (местный
бюджет),
замена
барабана
шт.
Категорирование
(библиотека)
Шт.
93
350
1
1
Итого
22150,00
22150,00
10400,00
0
0
3500,00
1 4 7 8 5 0 ,0 0
1 4 7 8 5 0 ,0 0
6 5 5 6 0 ,9 7
Таблица 7.1
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНВЕНТАРЯ
Н ом ер
строки
Вид
о б о р уд о в а н и
Год вво д а в
Ко ли честв
эк сп л у а та ц и ю (п р о б е г
о единиц
я
д л я авто м о б и л я )
С ум м а (р уб л е й ), в то м числе:
всего
за сч е т су б си д и и на
за с ч е т п о ступ л ен и й о т о к а за н и я у с л у г на п латн о й о сн о в е
ОТ иной
за счет
ф и н а н со в о е о б е сп е че н и е
(за плату, ч а сти ч н у ю п лату)
п р и н о сящ е й д о х о д
субси д и и на
д е я те л ь н о сти ,
грантов
и н ы е цели,
п ре д о ставле н
вы полнения
м ун и ц и п а л ь н о го зад ан и я
в р а м к а х вы п о лн е н и я
сверх у ста н о в л е н н о го
м у н и ц и п а л ь н о го зад ан и я
м ун и ц и п а л ь н о го за д а н и я
ной из
бю д ж ета
1
2
3
4
6
5
7
8
9
10
И того
Таблица 7.2
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ТЕКУЩИЙ И
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Объекты ремонта
Перечень работ по договору
Сумма (рублей), в том числе:
всего
за счет
субсидии
на
финансовое
за счет поступлений от
оказания услуг на платной
основе (за плату, частичную
плату)
от иной
за счет субсидии
приносящей
на иные цели,
доход
предоставление
деятельности й из бюджета
------ 1
обеспечени
в рамках
сверх
выполнения
е
установленн
выполнени муниципальног
ого
о задания
я
муниципальн
ого задания
муниципал
ьного
задания
--------- “ ---------------- <
уста--!-.
1
2
3
Ремонт фойе
Ремонт фойе
999999
4
5
, грантов
7
6
999999
Итого
Таблица 8
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ПРОЧИХ РАБОТ, УСЛУГ
Наименование услуги
1
Количест Стоимость
услуги
во
объекта
в
2
Оплата
услуг 12 мес.
вневедомственной,
пожарной, охраны обслуживание
системы мониторинга
пожарной
сигнализации
3
1800
Сумма (рублей), в том числе:
всего
4
22600,00
за счет
за счет поступлений от оказания
субсидии на
услуг на платной основе (за
финансовое
плату, частичную плату)
обеспечение
в рамках
сверх
выполнения
муниципальн выполнения установленного
ого задания муниципально муниципальног
го задания
о задания
5
22600,00
6
7
от иной
приносящей
доход
деятельности,
грантов
за счет субсидии на
иные цели,
предоставленной из
бюджета
8
9
--------------
(местный бюджет)
(
—
Оплата
услуг 12 мес.
вневедомственной
охраны - контроль за
каналом
передачи
тревожного извещения
и
выезд
полиции
(местный бюджет)
3295,20
39542,40
39542,40
Оплата
услуг 12 мес.
вневедомственной
охраны - техническое
обслуживание средств
охраны
(местный
бюджет)
2029,20
24350,40
24350,40
Обслуживание
видеонаблюдения
1566
21858,00
21858,00
Услуги
СЭС
- 4
6275
производственный
квартала
контроль
(исследования воды,
смывы)
(местный
бюджет)
41900,00
41900,00
Услуги
СЭС
- 8
проведение
человек
гигиенического
воспитания и обучения
работников
организации (м. б.)
10800,00
10800,00
23700,00
23700,00
Услуги
СЭС
обследование
сотрудников
на
норовирусы,
ротовирусы (местный
бюджет), бак.анализы
12 мес.
1350
4
1170,00
человека
*3 раза,
3
человека
*1 раз, 3
------- {
i
3
человека, человека
обследования на зол. *1 раз
Стафилококк(м.б)
Медицинские осмотры 50
(местный бюджет)
человек
3620
181049,20
181049,20
Повышение
квалификации
(профессиональная
переподготовка)
(областной бюджет)
10
человек
2450
24500,00
24500,00
Оплата
информационно
вычислительных
и
информационно
правовых
услуг
(областной бюджет),
15
1400
антивиру
сных
програм
м,
обновле
ние
сайта
школы
19500,00
19500,00
5000,00
Приобретение
лицензии
на
использование
программы
«Аттестаты»
(областной бюджет)
5000,00
5000,00
Оплата
1 -С
информационно
вычислительных
и
информационно
правовых
услуг
(местный бюджет)
43500
43500
43500
Программа
энергосбережения
48000,00
48000,00
48000,00
Приобретение
программы ХАСП
1
26000,001
-------------------- <
26000,00
Итого
5 3 2 3 0 4 ,0 0
-
26000,00
4 1 4 8 0 0 ,0 0
1 1 7 5 0 0 ,0 0
Таблица 9
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Наименование расходов
Сумма (рублей), в том числе:
всего
1
Иные цели
2
3
Уплата УСН
12000,00
Исполнительский сбор
50000,00
50000,00
Итого
6 2 0 0 0 ,0 0
5 0 0 0 0 ,0 0
за счет поступлений от оказания
услуг на платной основе (за плату,
частичную плату)
в рамках
выполнения
муниципальное
о задания
сверх
установленного
муниципального
задания
4
5
от иной
приносящей доход
деятельности,
грантов
6
12000,00
1 2 0 0 0 ,0 0
Таблица 10
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Наименование
основных средств
Единиц Количе
Цена
а
С1во
(рублей,
измере
копеек)
Всего
Сумма (рублей), в том числе:
за счет
субсидии
за счет поступлений от
оказания услуг на платной
от иной
приносящей
за счет
субсидии
за счет
субсидии на
(
ния
1
2
3
4
1
2
3
4
Шт.
Приобретение
учебников
(областной бюджет)
Спортинвентарь
козел, конь
- шт
на
основе (за п! гу, частичную
доход
на иные
финансовое
деятельности
плату)
цели,
обеспечени
, грантов
предоставл
в рамках
сверх
е
енной из
выполнения
установленного
выполнени
бюджета
муниципальн муниципальног
я
о задания
муниципал ого задания
ьного
задания
5
308
1000
2
24832,00 49664,00
49664,00
80000,00
308126
Компьютер
Шт.
1
80000,00 80000,00
Приобретение
куллера
Шт.
1
5000,00
Итого
6
осуществлен
ие
капитальных
вложений
7
8
9
10
11
7
8
9
10
11
308126
5000,00
5000,00
442790,00
437790,00
5000,00
Таблица 11
РАСЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ
Наименование
Расходы на приобретение материальных запасов
за счет субсидии
на финансовое
обеспечение
выполнения
за счет поступлений от оказания услуг на
платной основе (за плату, частичную плату)
в рамках
выполнения
сверх установленного
муниципального
от иной
приносящей
доход
деятельности
за счет
субсидии на
иные цели,
предоставле
Сумма всего
(рублей)
муниципального
задания
муниципального
задания
1
Продукты питания
Бланки строгой
бюджет)
4
0
отчетности
за^ .ия
0
(областной 9000
иной из
бюджета
5
600000,00
6
1770200,00
2370200,00
9000
9000
Вода бутил ированная
25800,00
25800,00
25800,00
Медикаменты (местный бюджет)
7500,00
7500,00
7500,00
Прививка Шагилвак
3200,00
3200,00
3200,00
Прочие материальные запасы:
127000,00
127000,00
10000,00
29300,00
166300,00
Материалы для текущего ремонта (местный 30000,00
бюджет)
30000,00
30000,00
Посуда
для
столовой
(одноразовые 17000,00
стаканчики) (местный бюджет)
17000,00
17000,00
Хоз. Товары (местный бюджет)
30000,00
30000,00
Запчасти для компьютера
0
10000,00
40000,00
13300,00
13300,00
Канц. Товары, бумага для печати, мел, 50000,00
классные журналы, символика, знаки
(областной бюджет), (местный бюджет)
50000,00
7000,00
57000,00
Приобретение СИЗ (50 сотрудников, 190 0
обучающихся) (местный бюджет)
0
9000,00
9000,00
1799500
2582000
Итого
172500,00
172500,00
610000,00
ПРОТОКОЛ № 9
Наблюдательного совета МАОУ «Основная общеобразовательная школа №2»
От 27.12.2022 года.
Лага заседания: 27.12.2022 года
Моего проведения: МАОУ «Основная общеобразовательная школа №2»
11рие\ югвивали:
Вильчек М.Н. - управляющий «Планета - Авто»;
С гадник К.Ь. - педагог- МАОУ «ООШ №2»;
Чебыкина Т.11. - педагог-психолог МАОУ «ООШ№2».
1Ioe Iникова 1'.Л. представитель родительской общественности.
11овее гка дня:
Утверждение 11лана финансово - хозяйственной деятельности на 2023 год и плановый
период 2024-2025 года
Слушали 1[етухову Jl.l 1., главного бухгалтера МАОУ «Основная общеобразовательная школа
№2», ко торая ознакомила с Планом финансово - хозяйственной деятельности на
2023 год и плановый период 2023-2024 года.
2023 год
1. На 2023 год предусмотрены поступления в размере 30 933 866,56 рублей:
1.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере
28 164 600,00 рублей
1.2. субсидии па иные цели год в размере 2 014 380,00 рублей
1.3. От иной приносящей доход деятельности в размере 754 886,56 рублей
2 На 2023 год предусмо трены следующие расходы в размере 28 164 600,00 рублей
2.1. Расходы па выплату заработной платы в размере 20 429 500,00 рублей
2 2 Расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в размере 99 000,00 рублей
2.3. Расходов на начисления на заработную плату в размере 6 117 880,00 рублей
2л. Расходы на закупку товаров, работ, услуг в размере 4 275 486,56 рублей
0 ^ Опла та налогов от предпринимательской деятельности 12 000 рублей
.
.
.
2024 год
3. Па 2024 год предусмо трены поступления в размере 30 534 086,56 рублей:
3.1. субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере
28 197 600,00 рублей
3.2. субсидии на иные цели в размере 1 748 600,00 рублей
1.1. () I иной приносящей доход дея тельности в размере 587 886,56 рублей
2. На 2024 год предусмотрены следующие расходы в размере 30 535 200.00 рублей
2 1. Расходы на выплату заработной платы в размере 20 611 800,00 рублей
2.2. Расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в размере 100 900 рублей
2 3 Расходов на начисления на заработную плату в размере 6 440 600,00 рублей
2.4. Расходы па закупку товаров, работ, услуг в размере 3 369 900,00 рублей
2.5. Оплата налогов от предпринимательской деятельности 12 000 рублей
.
.
.
2025 год
3. 11а 2025 I од предусмо трены поступления в размере 33 527 486,56 рублей:
... с_чЗс.;дпи на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в размере
31 15” 000,00 рублей
3.2 субсидии на иные цели в размере 1 782 600,00 рублей
3 3 От иной приносящей доход деятельности в размере 587 886,56 рублей
4. На 2025 год предусмотрены следующие расходы в размере 33 528 600,00 рублей
4.1. Расходы на выплату заработной платы в размере 21 274 500,00 рублей
4 2 Расходы на социальные пособия и компенсации персоналу в размере 106 400 рублей
4.3. Расходов на начисления на заработную плату в размере 6 650 600,00 рублей
4 4 Расходы на закупку товаров, работ, услуг в размере 5 485 100,00 рублей
.
.
.
.
.
.
4.5. Оплата налогов от предпринимательской деятельности 12 000 рублей
В результате обсуждения Наблюдательный совет считает возможным дать положительное
заключение на предоставленный
План финансово-хозяйственной деятельности VIЛ 03
«Основная общеобразовательная школа №2» на 2023 и плановые 2024-2025 года i
рекомендовать руководителю к утверждению.
На основании Положения о Наблюдательном совете копия данного ваглючешг.
предоставляется —МКУ «Управление образования городского округа Верхотурский»
Предложено: рекомендовать руководителю ОУ предложенный План ФХД на 2023 и лланошт
2024-2025 года к утверждению.
Проголосовали: «за»- 4 человека
«против» - 0
«воздержались» - 0.
Заключение утверждено на заседании наблюдательного совета (11ротокол № )
Секретарь 11аблюдатслыюго
совета МАОУ «00111 № 2»
Чебыкипа
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Основная общеобразовательная школа № 2»
Юридический адрес: 624380,
Свердловская обл., г. Верхотурье,
ул. Куйбышева, д, 2
Телефон: 8 (34389) 2-16-88
ИНН 6640002663
Иск. № ___
Начальнику М К У "Управление
образования городского округа
Верхотурский"
И.В. Девятериковой
от 28 декабря 2022г.
Уважаемая Ирина Владимировна!
МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 2», просит Вас внести изменения в План ФХД на
2023 год МАОУ «Основная общеобразовательная школа № 2» обязуется нс допустить образование
кредиторской задолженности по данным статьям:
Расходы КФО 4 (М3) (областной бюджет)
Наименование
ст.221 Связь
и н те р н е т
ст.225
за п р а в к а
к а р тр и д ж а
КБК
считать
9 0 6 ,0 7 0 2 ,1 2 2 1 0 4 5 3 2 0 ,2 4 4 ,2 2 5
9 0 6 ,0 7 0 2 ,1 2 2 1 0 4 5 3 2 0 ,2 4 4 ,2 2 5
9 0 6 ,0 7 0 2 ,1 2 2 1 0 4 5 3 2 0 ,2 4 4 ,2 2 5
запланировано
66 960,00
0 ,0 0
отклонения
66 960,00
66 9 6 0 ,0 0
0 ,0 0
66 9 6 0 ,0 0
22 150,00
0 ,0 0
22 1 5 0 ,0 0
22 1 5 0 ,0 0
0 ,0 0
9 0 6 ,0 7 0 2 ,1 2 2 1 0 4 5 3 2 0 ,2 4 4 ,2 2 5
22 1 5 0 ,0 0
ст.226 Прочие
9 0 6 ,0 7 0 2 ,1 2 2 1 0 4 5 3 2 0 ,2 4 4 ,2 2 6
49 000,00
49 0 0 0 ,0 0
повы ш ение
9 0 6 ,0 7 0 2 ,1 2 2 1 0 4 5 3 2 0 ,2 4 4 ,2 2 6
24 5 0 0 ,0 0
24 5 0 0 ,0 0
п р о гр а м м н о е
9 0 6 ,0 7 0 2 ,1 2 2 1 0 4 5 3 2 0 ,2 4 4 ,2 2 6
24 500,00
ст.ЗЮ Основные
9 0 6 ,0 7 0 2 ,1 2 2 1 0 4 5 3 2 0 ,2 4 4 ,3 1 0
437 790,00
6 3 4 9 0 0 ,0 0
-197 110,00
учебники
9 0 6 ,0 7 0 2 ,1 2 2 1 0 4 5 3 2 0 ,2 4 4 ,3 1 0
3 0 8 1 2 6 ,0 0
6 3 4 9 0 0 ,0 0
-3 2 6 7 7 4 ,0 0
к о м п ь ю те р
9 0 6 ,0 7 0 2 ,1 2 2 1 0 4 5 3 2 0 ,2 4 4 ,3 1 0
80 0 0 0 ,0 0
0 ,0 0
80 0 0 0 ,0 0
спо р ти н вен тар ь
9 0 6 ,0 7 0 2 ,1 2 2 1 0 4 5 3 2 0 ,2 4 4 ,3 1 0
49 6 6 4 ,0 0
0 ,0 0
49 6 6 4 ,0 0
24 5 0 0 ,0 0
ст.346
Материальные
9 0 6 ,0 7 0 2 ,1 2 2 1 0 4 5 3 2 0 ,2 4 4 ,3 4 6
запасы
50 000,00
50 0 0 0 ,0 0
9 000,00
9 0 0 0 ,0 0
30 000,00
30 000,00
ст.349 Бланки
с тр о го й
9 0 6 .0 7 0 2 ,1 2 2 1 0 4 5 3 2 0 ,2 4 4 ,3 4 9
отчетности
ст.344
9 0 6 ,0 7 0 2 ,1 2 2 1 1 2 5 0 3 0 ,2 4 4 ,3 4 4
Стройматериалы
ст.346
Материальные
9 0 6 ,0 7 0 2 ,1 2 2 1 1 2 5 0 3 0 ,2 4 4 ,3 4 6
и т о го
60 300,00
90 3 0 0 ,0 0
-30 000,00
0 ,0 0
Врио директора
Е.А.Субботина
Гл. бухгалтер
Л.Н.Петухова
